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索 引 号:0000001070200201608001 信息分类:部门决算
文    号: 主题分类:综合政务  
名    称:安徽省省政府参事室2015年部门决算情况 生成日期:2016-08-26
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内容概述:

安徽省省政府参事室2015年部门决算情况

    一、部门主要职能

    根据皖编办(2007)17号文件规定,安徽省政府参事室(文史馆)是省政府具有统战性、咨询性的工作机构,主要职责是:(1)组织参事围绕省委、省政府中心工作和省政府有关政策措施落实情况进行调查研究,提出意见和建议,向省政府和有关部门反映。(2)组织参事对省政府交办的及有关部门送来的某些行政法规、规章草案进行研究,提出意见和建议。(3)组织馆员撰写和整理文史资料,开展文史研究、书画创作和交流活动。(4)贯彻执行中国共产党的统一战线政策,组织、支持参事和馆员参加爱国统一战线工作,开展海外联谊活动,密切同社会各界的联系,及时反映社情民意,协调关系,化解矛盾。(5)组织参事、馆员学习中共中央、国务院的方针政策和省委、省政府的有关文件,提高参事、馆员的政治思想觉悟、理论政策水平。(6)承办省政府选聘参事、馆员的有关工作。(7)为参事、馆员提供必要的工作和生活条件,做好服务工作。(8)承办省政府、国务院参事室交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,安徽省政府参事室2015年度部门决算本级决算和省海外联谊中心属事业单位决算,与预算比较一致。

    纳入安徽省政府参事室2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

省政府参事室本级

2

省海外联谊中心

 

    三、安徽省人民政府参事室2015年度部门决算说明

    (一)2015年度收入支出决算情况说明

    2015年度收入总计1095.78万元,支出总计1095.78万元。与2014年相比,收、支总计各减少27.9万元,降低2.5%,主要原因:一是减少人员经费;二是项目经费减少了3个项目。

    (二)2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计1095.78万元,其中:财政拨款收入1095.78万元,占100%。

    (三)2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计1095.78万元,其中:基本支出779.4万元,71.13占%;项目支出316.4万元,占28.87%。

    (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度财政拨款收入总计1095.78万元,支出总计1095.78万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少27.9万元,降低2.5%,主要原因:一是减少人员经费;二是项目经费减少了3个项目。

    (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况

    2015年度财政拨款支出1095.78万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出减少27.9万元,降低2.5%。主要原因一是减少人员经费;二是项目经费减少了3个项目。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

    2015年度财政拨款支出年初预算为1074.3万元,支出决算为1095.78万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因一是追加行政单位离退休费标准提高、死亡抚恤金等;二是追加刘先平大自然文学工作室经费。其中基本支出779.38万元,占71.1%;项目支出316.4万元,占28.9%。具体情况如下:

    1.“一般公共服务”2015年度决算769.63万元,比2014年增加54.03万元,增长7.6%,主要原因是增加人员支出、办公费、会议费等。其中:“行政运行”决算408.85万元,主要用于人员支出、办公费、会议费、公务用车运行维护费等。“其他一般公共服务支出”决算14.75万元,主要用于人员支出、办公费。“参事事务”决算301.65万元,主要用于,办公费、印刷费、会议费、劳务费等。“事业运行”决算44.38万元,主要用于人员支出,办公费等。

    2.“社会保障和就业”2015年度决算255.91万元,比2014年增加28.31万元,增长12.4%,主要原因一是增加行政单位离退休费;二是增加一次性死亡抚恤金。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算209.35万元,主要用于行政单位离退休人员支出。

    3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算32万元,比2014年减少3.2万元,降低9%,主要原因是在职人员减少。其中:“行政单位医疗”决算28.9万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算3.1万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

    4.“住房保障支出”2015年度决算38.25万元,比2014年增加2.95万元,增长8.3%,主要原因是在职人员增加。其中:“住房公积金”决算25万元,“提租补贴”决算13.25万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

    (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出779.38万元,其中人员经费693.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费85.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

    (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    省政府参事室2015年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

    2015年度安徽省政府参事室机关运行经费85.5万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  1. 政府采购情况。

    2015年度安徽省政府参事室政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元,占政府采购支出总额100%。

  1. 国有资产占有使用情况。

    截止到2015年12月31日,安徽省政府参事公车改革前共有车辆8辆,公车改革后共有车辆5辆,其中厅级领导干部用车2辆、一般公务用车3辆。

  1. 预算绩效管理工作开展情况

    2015年,省政府参事室按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金100万元。全年共组织对“文史业务费”项目进行了绩效评价,涉及财政资金100万元。本着客观、公正、实事求是的原则,从投入、过程、产出和效果四个方面进行绩效评价。涉及资金总额100万元,评价结果显示,资金的使用和效果达到了预期绩效目标,评价等级为“良”。

  

附件:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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