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索 引 号:0000001070200201708001 信息分类:部门决算
文    号: 主题分类:综合政务  
名    称:安徽省人民政府参事室2016年部门决算情况 生成日期:2017-08-28
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内容概述:

安徽省人民政府参事室2016年部门决算情况

安徽省人民政府参事室2016年部门决算情况

 

    一、部门主要职能

    根据皖编办(2007)17号文件规定,安徽省政府参事室(文史馆)是省政府具有统战性、咨询性的工作机构,主要职责是:(1)组织参事围绕省委、省政府中心工作和省政府有关政策措施落实情况进行调查研究,提出意见和建议,向省政府和有关部门反映。(2)组织参事对省政府交办的及有关部门送来的某些行政法规、规章草案进行研究,提出意见和建议。(3)组织馆员撰写和整理文史资料,开展文史研究、书画创作和交流活动。(4)贯彻执行中国共产党的统一战线政策,组织、支持参事和馆员参加爱国统一战线工作,开展海外联谊活动,密切同社会各界的联系,及时反映社情民意,协调关系,化解矛盾。(5)组织参事、馆员学习中共中央、国务院的方针政策和省委、省政府的有关文件,提高参事、馆员的政治思想觉悟、理论政策水平。(6)承办省政府选聘参事、馆员的有关工作。(7)为参事、馆员提供必要的工作和生活条件,做好服务工作。(8)承办省政府、国务院参事室交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,安徽省人民政府参事室2016年度部门决算包括室本级决算和省海外联谊中心属事业单位决算,与预算比较一致。

纳入安徽省政府参事室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

省政府参事室本级

2

省海外联谊中心

    三、安徽省人民政府参事室2016年度部门决算报表

    收入支出决算公开表

 

 

 

公开01表

部门:安徽省人民政府参事室

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1.212.91

一、一般公共服务支出

923.96

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

207.77

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37.90

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

43.28

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1.212.91

本年支出合计

1.212.91

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

1.212.91

总计

1.212.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

收入决算公开表

金额单位:万元

部门:安徽省省政府参事室

财决公开02表

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,212.91

1,212.91

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

923.96

923.96

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

910.82

910.82

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

410.40

410.40

 

 

 

 

 

2010309

  参事事务

455.12

455.12

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

45.30

45.30

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

13.13

13.13

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

13.13

13.13

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

207.77

207.77

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

207.77

207.77

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

207.77

207.77

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37.90

37.90

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

37.90

37.90

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

34.30

34.30

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3.60

3.60

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.28

43.28

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

43.28

43.28

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

29.70

29.70

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

13.58

13.58

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

 

支出决算公开表

金额单位:万元

部门:安徽省省政府参事室

财决公开03表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,212.91

744.65

468.26

 

 

 

201

一般公共服务支出

923.96

455.70

468.26

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

910.82

455.70

455.12

 

 

 

2010301

  行政运行

410.40

410.40

 

 

 

 

2010309

  参事事务

455.12

 

455.12

 

 

 

2010350

  事业运行

45.30

45.30

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

13.13

 

13.13

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

13.13

 

13.13

 

 

 

208

社会保障和就业支出

207.77

207.77

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

207.77

207.77

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

207.77

207.77

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37.90

37.90

 

 

 

 

21005

医疗保障

37.90

37.90

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

34.30

34.30

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3.60

3.60

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.28

43.28

 

 

 

 

22102

住房改革支出

43.28

43.28

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

29.70

29.70

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

13.58

13.58

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

 

财政拨款收入支出决算公开表

                                                                                               金额单位:万元

部门:安徽省省政府参事室

                                                            财决公开04表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,212.91

一、一般公共服务支出

32

923.96

923.96

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

33

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

34

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

36

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

207.77

207.77

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

37.90

37.90

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

43.28

43.28

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

 

 

 

本年收入合计

24

1,212.91

本年支出合计

55

1,212.91

1,212.91

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

1,212.91

总计

60

1,212.91

1,212.91

 

注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转情况

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

                                                                                                                金额单位:万元

部门:安徽省省政府参事室

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

1,212.91

744.65

468.26

1,212.91

744.65

468.26

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

923.96

455.70

468.26

923.96

455.70

468.26

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

910.82

455.70

455.12

910.82

455.70

455.12

 

 

 

 

2010301

  行政运行

 

 

 

410.40

410.40

 

410.40

410.40

 

 

 

 

 

2010309

  参事事务

 

 

 

455.12

 

455.12

455.12

 

455.12

 

 

 

 

2010350

  事业运行

 

 

 

45.30

45.30

 

45.30

45.30

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

 

 

13.13

 

13.13

13.13

 

13.13

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

 

 

 

13.13

 

13.13

13.13

 

13.13

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

207.77

207.77

 

207.77

207.77

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

207.77

207.77

 

207.77

207.77

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

207.77

207.77

 

207.77

207.77

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

37.90

37.90

 

37.90

37.90

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

37.90

37.90

 

37.90

37.90

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

34.30

34.30

 

34.30

34.30

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

 

 

 

3.60

3.60

 

3.60

3.60

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

43.28

43.28

 

43.28

43.28

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

43.28

43.28

 

43.28

43.28

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

29.70

29.70

 

29.70

29.70

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

 

 

 

13.58

13.58

 

13.58

13.58

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

金额单位:万元

部门:安徽省省政府参事室

财决公开06表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

312.17

302

商品和服务支出

94.20

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

119.39

30201

  办公费

4.11

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

139.09

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

5.90

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

23.61

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

17.66

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

3.12

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

6.52

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

338.28

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

53.43

30212

  因公出国(境)费用

1.14

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

147.24

30213

  维修(护)费

2.46

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

14.57

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

7.61

30216

  培训费

2.17

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.13

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

20.33

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

35.67

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

2.83

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

52.37

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

14.53

30228

  工会经费

5.30

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

4.32

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

18.00

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

31.82

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.10

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.24

 

 

 

人员经费合计

650.46

公用经费合计

94.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

金额单位:万元

部门:安徽省省政府参事室

 

 

 

财决公开07表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度没有政府性基金收入和支出

 

 

    四、安徽省人民政府参事室2016年度部门决算说明

    (一)2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计1212.91万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1212.91万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加117.13万元,增长10.69%,主要原因:一是增加了人员经费;二是增加了项目经费。

    (二)2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计1212.91万元,其中:财政拨款收入1212.91万元,占100%。

    (三)2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计1212.91万元,其中:基本支出744.65万元,占61.39%;项目支出468.26万元,占38.6%。

    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计1212.91万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1212.91万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加117.13万元,增长10.69%,主要原因:一是增加了人员经费;二是增加了项目经费。

    (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1212.91万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加117.13万元,增长10.69%。主要原因一是增加了人员经费;二是增加了项目经费。

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1212.91万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加117.13万元,增长10.69%。主要原因一是增加了人员经费;二是增加了项目经费。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出年初预算为1281.3万元,支出决算为1212.91万元,完成年初预算的94.6%。其中基本支出744.65万元,占61.4%;项目支出468.25万元,占38.6%。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为407.2万元,支出决算为410.4万元,完成年初预算的100.78%,决算数与预算数基本一致。

    2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)。年初预算为547万元,支出决算为455.12万元,完成年初预算的83.2%,决算数小于预算的主要原因是业务支出减少。

    3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),年初预算为46.4万元,支出决算为45.3万元,完成年初预算的97.6%,决算数与预算数基本一致。

    4. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(款),年初预算为0万元,支出决算为13.13万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加刘先平大自然文学工作室2016年经费。

  1. 社会保障和就业(类)财政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为200.20万元,支出决算数位207.77万元,完成年初预算的103.7%,决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休费。
  2. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为34.3万元,支出决算为34.3万元,完成年初预算的100%。

    7. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为3.6万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的100%。

    8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为29.7万元,支出决算为29.7万元,完成年初预算的100%。

    9.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为13.58万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的100%。

    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出744.65万元,其中人员经费650.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费94.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置等。

   (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽省人民政府参事室2016年没有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

2016年度安徽省人民政府参事室机关运行经费94.2万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  1. 政府采购情况。

2016年度安徽省人民政府参事室采购支出总额14.36万元,其中:政府采购货物支出2.96万元,政府采购服务支出11.4万元,占政府采购支出总额100%,授予中小企业合同金额11.4万元,占政府采购支出总额79.38%。

  1. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,安徽省人民政府参事室共有车辆5辆,其中部级领导干部用车2辆,一般公务用车3辆。
    4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,安徽省人民政府参事室按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金310万元。全年共组织对2015年预算批复2个项目进行了绩效自评,涉及财政资金310万元。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目较好完成目标任务,产生了较好的经济和社会效益;通过项目的实施,发挥了我室重要作用。

    九、名词解释

    (一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

安徽省人民政府参事室2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                                

                                   单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

57.6 

26.89 

因公出国(境)费

 7.6

 1.14

公务接待费

 32

 7.76

公务用车购置及运行费

 18

 18

  其中:公务用车运行维护费

 18

 18

       公务用车购置

 0

 0

 

    二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    安徽省人民政府参事室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为26.89万元,完成年初预算的46.68%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级和属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为1.14万元,完成年初预算的15%。公务接待费支出决算为7.76万元,完成年初预算的24.25%,公务用车购置及运行费支出决算为18万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出1.14万元,与2015年度决算相比,减少7.36万元,下降86.64%,下降的原因是减少团组,2016年安徽省人民政府参事室因公出国(境)团组1次,出国(境)2人次。国务院参事室、中央文史研究馆组织的“中央文化四海行—走进澳门活动。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

    (二)公务接待费支出7.76万元, 与2015年度决算相比,减少13.90万元,下降64.18%。,下降的原因是严格执行省委省政府30条要求。2016年安徽省人民政府参事室国内公务接待共66批次,776人次。主要是用于统战联谊,接待上级、外省单位业务指导和参事、馆员调研和采风公务往来支出。在公务接待中,经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

    (三)公务用车购置及运行费支出18万元,与2015年度决算相比,减少11.69万元,下降39.36%。,下降的原因是公车改革。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、参事调研,馆员采风等。2016年,安徽省人民政府参事室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    联系方式:安徽省人民政府参事室政务公开电子邮箱:ahszfcss@163.com。

    安徽省人民政府参事室2016年部门决算情况

 

    一、部门主要职能

    根据皖编办(2007)17号文件规定,安徽省政府参事室(文史馆)是省政府具有统战性、咨询性的工作机构,主要职责是:(1)组织参事围绕省委、省政府中心工作和省政府有关政策措施落实情况进行调查研究,提出意见和建议,向省政府和有关部门反映。(2)组织参事对省政府交办的及有关部门送来的某些行政法规、规章草案进行研究,提出意见和建议。(3)组织馆员撰写和整理文史资料,开展文史研究、书画创作和交流活动。(4)贯彻执行中国共产党的统一战线政策,组织、支持参事和馆员参加爱国统一战线工作,开展海外联谊活动,密切同社会各界的联系,及时反映社情民意,协调关系,化解矛盾。(5)组织参事、馆员学习中共中央、国务院的方针政策和省委、省政府的有关文件,提高参事、馆员的政治思想觉悟、理论政策水平。(6)承办省政府选聘参事、馆员的有关工作。(7)为参事、馆员提供必要的工作和生活条件,做好服务工作。(8)承办省政府、国务院参事室交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,安徽省人民政府参事室2016年度部门决算包括室本级决算和省海外联谊中心属事业单位决算,与预算比较一致。

纳入安徽省政府参事室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

省政府参事室本级

2

省海外联谊中心

三、安徽省人民政府参事室2016年度部门决算报表

收入支出决算公开表

 

 

 

公开01表

部门:安徽省人民政府参事室

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1.212.91

一、一般公共服务支出

923.96

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

207.77

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37.90

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

43.28

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1.212.91

本年支出合计

1.212.91

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

1.212.91

总计

1.212.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

收入决算公开表

金额单位:万元

部门:安徽省省政府参事室

财决公开02表

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,212.91

1,212.91

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

923.96

923.96

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

910.82

910.82

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

410.40

410.40

 

 

 

 

 

2010309

  参事事务

455.12

455.12

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

45.30

45.30

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

13.13

13.13

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

13.13

13.13

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

207.77

207.77

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

207.77

207.77

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

207.77

207.77

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37.90

37.90

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

37.90

37.90

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

34.30

34.30

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3.60

3.60

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.28

43.28

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

43.28

43.28

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

29.70

29.70

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

13.58

13.58

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

 

支出决算公开表

金额单位:万元

部门:安徽省省政府参事室

财决公开03表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,212.91

744.65

468.26

 

 

 

201

一般公共服务支出

923.96

455.70

468.26

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

910.82

455.70

455.12

 

 

 

2010301

  行政运行

410.40

410.40

 

 

 

 

2010309

  参事事务

455.12

 

455.12

 

 

 

2010350

  事业运行

45.30

45.30

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

13.13

 

13.13

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

13.13

 

13.13

 

 

 

208

社会保障和就业支出

207.77

207.77

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

207.77

207.77

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

207.77

207.77

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37.90

37.90

 

 

 

 

21005

医疗保障

37.90

37.90

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

34.30

34.30

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3.60

3.60

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.28

43.28

 

 

 

 

22102

住房改革支出

43.28

43.28

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

29.70

29.70

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

13.58

13.58

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

 

财政拨款收入支出决算公开表

                                                                                               金额单位:万元

部门:安徽省省政府参事室

                                                            财决公开04表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,212.91

一、一般公共服务支出

32

923.96

923.96

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

33

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

34

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

36

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

207.77

207.77

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

37.90

37.90

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

43.28

43.28

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

 

 

 

本年收入合计

24

1,212.91

本年支出合计

55

1,212.91

1,212.91

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

1,212.91

总计

60

1,212.91

1,212.91

 

注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转情况

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

                                                                                                                金额单位:万元

部门:安徽省省政府参事室

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

1,212.91

744.65

468.26

1,212.91

744.65

468.26

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

923.96

455.70

468.26

923.96

455.70

468.26

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

910.82

455.70

455.12

910.82

455.70

455.12

 

 

 

 

2010301

  行政运行

 

 

 

410.40

410.40

 

410.40

410.40

 

 

 

 

 

2010309

  参事事务

 

 

 

455.12

 

455.12

455.12

 

455.12

 

 

 

 

2010350

  事业运行

 

 

 

45.30

45.30

 

45.30

45.30

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

 

 

13.13

 

13.13

13.13

 

13.13

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

 

 

 

13.13

 

13.13

13.13

 

13.13

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

207.77

207.77

 

207.77

207.77

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

207.77

207.77

 

207.77

207.77

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

207.77

207.77

 

207.77

207.77

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

37.90

37.90

 

37.90

37.90

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

37.90

37.90

 

37.90

37.90

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

34.30

34.30

 

34.30

34.30

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

 

 

 

3.60

3.60

 

3.60

3.60

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

43.28

43.28

 

43.28

43.28

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

43.28

43.28

 

43.28

43.28

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

29.70

29.70

 

29.70

29.70

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

 

 

 

13.58

13.58

 

13.58

13.58

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

金额单位:万元

部门:安徽省省政府参事室

财决公开06表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

312.17

302

商品和服务支出

94.20

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

119.39

30201

  办公费

4.11

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

139.09

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

5.90

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

23.61

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

17.66

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

3.12

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

6.52

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

338.28

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

53.43

30212

  因公出国(境)费用

1.14

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

147.24

30213

  维修(护)费

2.46

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

14.57

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

7.61

30216

  培训费

2.17

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.13

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

20.33

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

35.67

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

2.83

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

52.37

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

14.53

30228

  工会经费

5.30

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

4.32

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

18.00

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

31.82

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.10

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.24

 

 

 

人员经费合计

650.46

公用经费合计

94.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

金额单位:万元

部门:安徽省省政府参事室

 

 

 

财决公开07表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度没有政府性基金收入和支出

 

 

    四、安徽省人民政府参事室2016年度部门决算说明

    (一)2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计1212.91万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1212.91万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加117.13万元,增长10.69%,主要原因:一是增加了人员经费;二是增加了项目经费。

    (二)2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计1212.91万元,其中:财政拨款收入1212.91万元,占100%。

    (三)2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计1212.91万元,其中:基本支出744.65万元,占61.39%;项目支出468.26万元,占38.6%。

    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1212.91万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1212.91万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加117.13万元,增长10.69%,主要原因:一是增加了人员经费;二是增加了项目经费。

    (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1212.91万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加117.13万元,增长10.69%。主要原因一是增加了人员经费;二是增加了项目经费。

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1212.91万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加117.13万元,增长10.69%。主要原因一是增加了人员经费;二是增加了项目经费。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出年初预算为1281.3万元,支出决算为1212.91万元,完成年初预算的94.6%。其中基本支出744.65万元,占61.4%;项目支出468.25万元,占38.6%。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为407.2万元,支出决算为410.4万元,完成年初预算的100.78%,决算数与预算数基本一致。

    2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)。年初预算为547万元,支出决算为455.12万元,完成年初预算的83.2%,决算数小于预算的主要原因是业务支出减少。

    3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),年初预算为46.4万元,支出决算为45.3万元,完成年初预算的97.6%,决算数与预算数基本一致。

    4. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(款),年初预算为0万元,支出决算为13.13万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加刘先平大自然文学工作室2016年经费。

  1. 社会保障和就业(类)财政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为200.20万元,支出决算数位207.77万元,完成年初预算的103.7%,决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休费。
  2. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为34.3万元,支出决算为34.3万元,完成年初预算的100%。

    7. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为3.6万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的100%。

    8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为29.7万元,支出决算为29.7万元,完成年初预算的100%。

    9.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为13.58万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的100%。

   (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出744.65万元,其中人员经费650.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费94.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置等。

   (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽省人民政府参事室2016年没有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

2016年度安徽省人民政府参事室机关运行经费94.2万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  1. 政府采购情况。

2016年度安徽省人民政府参事室采购支出总额14.36万元,其中:政府采购货物支出2.96万元,政府采购服务支出11.4万元,占政府采购支出总额100%,授予中小企业合同金额11.4万元,占政府采购支出总额79.38%。

  1. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,安徽省人民政府参事室共有车辆5辆,其中部级领导干部用车2辆,一般公务用车3辆。
    4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,安徽省人民政府参事室按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金310万元。全年共组织对2015年预算批复2个项目进行了绩效自评,涉及财政资金310万元。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目较好完成目标任务,产生了较好的经济和社会效益;通过项目的实施,发挥了我室重要作用。

    九、名词解释

    (一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

安徽省人民政府参事室2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                                

                                   单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

57.6 

26.89 

因公出国(境)费

 7.6

 1.14

公务接待费

 32

 7.76

公务用车购置及运行费

 18

 18

  其中:公务用车运行维护费

 18

 18

       公务用车购置

 0

 0

 

    二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    安徽省人民政府参事室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为26.89万元,完成年初预算的46.68%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级和属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为1.14万元,完成年初预算的15%。公务接待费支出决算为7.76万元,完成年初预算的24.25%,公务用车购置及运行费支出决算为18万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出1.14万元,与2015年度决算相比,减少7.36万元,下降86.64%,下降的原因是减少团组,2016年安徽省人民政府参事室因公出国(境)团组1次,出国(境)2人次。国务院参事室、中央文史研究馆组织的“中央文化四海行—走进澳门活动。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

    (二)公务接待费支出7.76万元, 与2015年度决算相比,减少13.90万元,下降64.18%。,下降的原因是严格执行省委省政府30条要求。2016年安徽省人民政府参事室国内公务接待共66批次,776人次。主要是用于统战联谊,接待上级、外省单位业务指导和参事、馆员调研和采风公务往来支出。在公务接待中,经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

    (三)公务用车购置及运行费支出18万元,与2015年度决算相比,减少11.69万元,下降39.36%。,下降的原因是公车改革。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、参事调研,馆员采风等。2016年,安徽省人民政府参事室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

联系方式:安徽省人民政府参事室政务公开电子邮箱:ahszfcss@163.com。

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